目 錄 　

　　第一部分 中共咸寧市委黨校概況　　

　　一、部門職責 　　

二、機構設置 　

三、2019年市委黨校工作任務及目標

　　第二部分 中共咸寧市委黨校2019年部門預算表　

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、扶貧資金安排情況表

第三部分  中共咸寧市委黨校2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

　　二、部門預算收支增減變化情況說明

　　三、部門預算機關運行經費安排及政府采購安排情況說明

四、部門“三公”經費預算情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、重點項目預算的績效目標預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

正  文

第一部分 中共咸寧市委黨校概況 　　　　

一、部門職能

中共咸寧市委黨校是黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構。

市委黨校的主要職責是：

（一）輪訓縣處級和科級領導干部、培訓中青年后備干部、意識形態部門領導干部和理論骨干。

（二）承擔公務員初任培訓、任職培訓、知識更新培訓及專門業務培訓。

（三）協同組織人事部門，對學員在校期間的學業和表現進行考核，根據學員在校學習期間理論素質的提高和黨性修養狀況提出使用建議，提供學員學業檔案資料。

（四）研究、宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀以及習近平總書記系列重要講話精神，圍繞國際國內出現的新情況、黨的中心工作和市委市政府的戰略部署，對重大現實問題和戰略問題開展理論研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府決策服務。

（五）以黨政干部和馬克思主義理論骨干為主要對象，按照中央、省委和市委有關政策和國家有關學位與高等教育法規，開展研究生教育。

（六）負責對全市各級黨校進行業務指導。

（七）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置 　　

內設辦公室、機關黨委辦公室、總務處、財務處、教務處、學員組織處、科研處（中國五七干校研究中心）、黨史黨建教研室、基礎理論教研室、綜合教研室、統戰理論教研室、學報編輯部、工會老干處、圖書館。14個處室。人員編制58人，其中事業編制47名，工勤編制13名。實有在職員工48人，離退休人員59人。 　　

三、2019年市委黨校工作任務及目標

2019年，黨校將在市委、市政府領導下，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想統領工作，開啟新征程，實現新作為，為黨校工作大發展做好準備。

一是突出思想武裝抓教學培訓。突出政治之訓，將學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為學員的首修課、必修課，推動新思想系統權威進教材、深入生動進課堂、刻骨銘心進頭腦，深化教學改革，使學員用新思想武裝頭腦，用新思想解決實際問題。

二是突出服務中心抓科研咨政。在《咸寧日報》開辟專欄發出黨校聲音，用學術講政治、用主義講問題、結合時代講理論，聚焦黨委政府中心工作建言獻策，聚焦社會熱點重點問題解疑釋惑。拿出高質量調研報告供市委市政府決策參考，為黨的理論創新和咸寧經濟社會發展提供智力支持。

三是突出嚴管厚愛抓隊伍建設。打造“鐵一般”的領導班子和教職工隊伍，教師培養一人一堂精品課，在理論水平、研究水平、師德水平上下苦工。

四是突出一流生態抓校園建設。落實就地改造規劃，打造一流生態校園，推進溫暖校園、智慧校園、文明校園建設，建好黨的學府和學員教員的溫暖之家。

五是突出形成合力抓系統建設。以南鄂黨支部書記學院為紐帶，整體提升黨校力量，整體提升基層黨組織戰斗堡壘作用。組織開展好2019年武漢城市圈黨校研討會，打造咸寧黨校品牌。

第二部分  中共咸寧市委黨校2019年部門預算表　

（另附表）

第三部分  中共咸寧市委黨校2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況說明 　　　

（一）2019年收入預算總計1699.61萬元。 　　

財政撥款1204.17萬元，納入預算管理的非稅收入85萬元，社保基金331.24萬元，上年結轉79.2萬元。

（二）2019年支出預算總計1699.61萬元。 

1.人員支出1082.81萬元。包括：工資福利支出，是指在職人員工資經費；對個人和家庭補助支出，主要為按規定發放離休人員工資、津補貼、獨生子女費、公積金、養老保險金、職業年金、提祖補貼等支出。　　

2.標準公用經費153.48萬元。指的是商品和服務支出，指單位開展各項工作和業務活動產生的運轉支出，含各項專項支出費用。

3.專項業務費109萬元。指的是“九項經費”，即：黨校開展教學科研、教職工調研培訓、學科建設、信息化建設、圖書資料、后勤保障等業務的專項支出費用。

4.能力建設28萬元。指的是黨校2019年對外短期培訓經費、延安精神研究會等專項支出費用。

5.公共服務費245萬元。指的是2019年人才開發專項主體班培訓經費、用于校舍及校園設施維修維護、南鄂黨支部書記培訓經費等專項支出費用。

6.促進發展67.6萬元。指的是2019年校園道路維修經費、校史館和校園文化建設、武漢城市圈會議。

7.不可預見費13.72萬元，指的是我校日常工作中不可預見費用。 　　

二、部門預算收支增減變化情況說明　

2019年收支與2018年比較減少了166.5萬元，主要原因是：一是減少了當年一次性項目校園路面修整項目；二是減少南鄂黨支部書記培訓經費。　

三、部門預算機關運行經費安排及政府采購安排情況說明

2019年我校機關運行經費預算安排68.6萬元；政府采購支出預算為85.58，其中資產購置24.4萬元。

四、部門“三公”經費及其他重要事項的預算情況說明

（一）三公經費情況說明

市委黨校2019年“三公”經費財政撥款預算總額為14.5萬元，其中因公出國（境）費5.5萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費4萬元。2018三公經費預算為9萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費4萬元。

增減變化原因有：今年我校增加出國（境）預算費用5.5萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至2018年年底，我校固定資產賬面價值為4513557.71元，其中，房屋價值2484636元，構筑物價值185280元，通用設備價值1088393元，車輛價值279900元，專用設備價值151216元，家具用具裝具價值226892.2元，圖書檔案價值97240.51元。

六、重點項目預算的績效目標預算績效情況說明

1.人才開發專項-主體班培訓項目績效目標表

2.   基層黨建-南鄂黨支部書記培訓經費項目項目績效目標表

3.   校舍及教學設施修繕維護經費

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（三）上年結余（轉）：指上年度結余經費。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　                                                  二〇一九年二月

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　　中共咸寧市委黨校2019年部門預算.doc

　　2019部門預算公開表_[209001]市委黨校.xls