目?錄?　

　　第一部分?部門職責及機構設置簡介?　　

　　一、部門職責?　　

　　二、機構設置?　　

　　第二部分?2017年市委黨校工作重點

　　第三部分?市委黨校2017年部門預算表及其說明　　

　　一、《2017年部門收支預算總表》　　

　　二、《2017年部門支出預算表》　

　　三、《2017年部門基本保障支出預算表》

　　四、《2017年部門“三公”經費預算表》　

??第四部分?三公經費增減情況

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　　第一部分?市委黨校部門職責及機構設置簡介?　　　　

　　一、部門職能

　　中共咸寧市委黨校是黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構。

　　市委黨校的主要職責是：

　　（一）輪訓縣處級和科級領導干部、培訓中青年后備干部、意識形態部門領導干部和理論骨干。

　　（二）承擔公務員初任培訓、任職培訓、知識更新培訓及專門業務培訓。

　　（三）協同組織人事部門，對學員在校期間的學業和表現進行考核，根據學員在校學習期間理論素質的提高和黨性修養狀況提出使用建議，提供學員學業檔案資料。

　　（四）研究、宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀以及習近平總書記系列重要講話精神，圍繞國際國內出現的新情況、黨的中心工作和市委市政府的戰略部署，對重大現實問題和戰略問題開展理論研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府決策服務。

　　（五）以黨政干部和馬克思主義理論骨干為主要對象，按照中央、省委和市委有關政策和國家有關學位與高等教育法規，開展研究生教育。

　　（六）負責對全市各級黨校進行業務指導。

　　（七）完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　二、機構設置?　　

????內設辦公室、機關黨委辦公室、總務處、財務處、教務處、學員組織處、科研處（中國五七干校研究中心）、黨史黨建教研室、基礎理論教研室、綜合教研室、統戰理論教研室、學報編輯部、工會老干處、圖書館。14個處室。人員編制59人，其中事業編制45名，工勤編制14名。實有在職員工48人，離退休人員63人。?　　

　　第二部分?2017年市黨校工作重點

　　在市委、市政府的堅強領導下，深入貫徹落實全國、全省黨校會議精神，堅持黨校姓黨，堅持從嚴治校，強根本、促發展、爭一流，重點建設六大工程，為黨校工作大發展做好準備。

????1.系統建設工程。按照全國、全省黨校工作會議和市委常委會議的要求，配合市委辦、市委組織部開展全市黨校工作情況的調研，研究制定《中共咸寧市委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》，加強整體建設、整合系統資源，適時召開全市黨校工作會議。

????2.校園改造工程。貫徹落實市委、市政府的要求，按照一流校園的標準，以“校園改建整體規劃設計”項目、“新建西大門”項目、“新建黨校食堂”項目、“新建學員樓”項目和“水改電改及泵房建設”項目為依托，進一步改善黨校辦學條件。

????3.教學提質工程。突出理論教育和黨性教育主業主課，編寫課程專題目錄，實施課程認領制。進一步改進教學方式，實施案例式教學，推廣模擬電視問政現場答問、法庭審判、應急管理等情景式教學；開展現場教學；建立臨時黨支部“主題黨日+”、學員微論壇、黨校教育微信公眾號等平臺，加強教學實效。

????4.人才培養工程。繼續通過公務員招考、公務員遴選和人員調動等途徑，加大力度引進人才。對人才隊伍進行分類管理，建設一支“不一般”的師資隊伍和兼職教師隊伍，確保黨課姓黨，確保具備強勁有效的“輸出源”。以教研室為載體，加強學科建設，加強教職工隊伍分類管理和目標績效管理，加強師資力量培訓。

????5.智庫建設工程。充分發揮好圍繞中心、服務大局的作用，增設馬克思主義基礎理論教研室，健全“咸寧黨校研究院”和市情研究基地建設，加強馬克思主義基本理論、中國特色社會主義理論體系、黨史黨建等基本學科研究，加強市情研究和決策咨詢。以校刊、校園網、微信為平臺，及時跟進中央、省委、市委重大決策部署解讀，推出“微黨課”，創建黨校黨建品牌，積極完成市委宣講任務。

????6.管理增效工程。堅持把履行全面從嚴治黨主體責任與從嚴治校、從嚴治教、從嚴治學相結合，把嚴的要求體現到黨校工作各方面和全過程狠抓主體責任落實。合理設置機構，理順各方面關系和思路，通過不斷完善制度和目標管理，進一步提高管校治校水平。

　　第三部分?市委黨校2017年部門預算表及其說明?　

　　一、《2017年部門收支預算總表》及說明?　　

　　《2017年部門收支預算總表》反映了黨校的收入和支出情況。 　　

　　（一）2017年收入預算總計1590.47萬元。?　　

　　財政撥款1274.30萬元，納入預算管理的非稅收入58.10萬元，社保基金316.17萬元。

? （二）2017年支出預算總計1590.47萬元。?

????1、人員支出1041.69萬元。包括：工資福利支出，是指在職人員工資經費；對個人和家庭補助支出，主要為按規定發放離休人員工資、津補貼、獨生子女費、公積金、養老保險金、職業年金、提祖補貼等支出。　　

????2、標準公用經費136.44萬元。指的是商品和服務支出，指單位開展各項工作和業務活動產生的運轉支出，含各項專項支出費用。其中64.2萬元為機關運行經費。

　　 ?3、專項業務費73萬元。指的是“九項經費”，即：黨校開展教學科研、教師進修、學科建設、信息化建設、圖書資料、后勤保障等業務的專項支出費用。

????4、能力建設91.10萬元。指的是黨校2017年對外短期培訓經費、教師調研經費、延安精神研究會等專項支出費用。

????5、公共服務費235萬元。指的是2017年春秋兩季主體班培訓經費、用于校園維護的教育附加費、物業購買服務等專項支出費用。

? ? ?6、不可預見費13.24萬元，指的是我校日常工作中不可預見費用。?　　

? ? ?7、政府采購支出預算為127萬元，其中，貨物支出27萬元、服務支出40萬元、工程支出60萬元。

? ? （三）2017年收支與2016年比較增加528.84萬元，主要原因是：一是調資后人員經費增加；二是養老保險政策實施后，單位及個人部分需承擔費用；三是部門預算增加“改善辦學條件”、“教師培訓調研”、“物業購買服務”項目。

　　二、《2017年部門支出總表》及說明　

　　《2017年部門支出預算表》反映了黨校的基本支出和項目支出情況。 　　

? （一）2017年基本保障支出1251.13萬元。其中人員經費支出1041.69萬元，公用經費136.44萬元（?其中，機關運行經費64.2萬元），專項業務費73萬元，指黨校工作條例中的“九項經費”。

　　（二）2017年項目支出339.34萬元。其中干部教育經費91.1萬元，指我校2017年主體班費用，公共服務經費235萬元，不可預見費13.24萬元。

　　三、《2017年一般公共預算支出表》及說明

???《2017年一般公共預算支出表》反映了黨校一般公共預算財政撥款基本保障支出的明細情況。

????黨校全年基本保障支出預算數1092.96萬元，其中工資福利支出558.65萬元，含社會保障繳費29.9萬元，機關事業單位基本養老保險繳費59.79， 職業年金繳費23.92；商品和服務支出中標準公用經費136.44萬元；對個人和家庭補助支出166.87萬元，含離休人員工資8.44， 生活補助1.26，住房公積金35.88，提租補貼8.04，物業服務補貼11.45；專項業務費231萬元，含主體班培訓經費155萬元，延安精神研究會經費3萬元，特定業務費73萬元。

????黨校全年項目支出預算數181.34萬元，含能力建設30萬元，公共服務費138.1萬元，不可預見費13.24萬元。

　　四、《2017年部門“三公”經費預算表》及說明　

　　《2017年部門“三公”經費預算表》反映的是黨校“三公”經費預算情況。　　

????市委黨校2017年“三公”經費財政撥款預算總額為15.11萬元，其中因公出國（境）費5.8萬元，公務接待費5.31萬元（含項目經費中公務接待費4萬元），公務用車運行維護費4萬元。

　　第四部分?三公經費增減情況

????2016年三公經費預算為：因公出國（境）費0元萬、公務接待費9.52萬元、公務用車運行維護費4萬元，總計13.52萬元。2017年三公經費預算為：因公出國（境）費5.8萬元，公務接待費5.31萬元，公務用車運行維護費4萬元，總計15.11萬元。

????增減變化原因有：1.因公出國（境）費預算增加。2016年10月，通過財政局及外僑辦審批，批準我校匡燁同志出國考察，截止編制預算時還未成團，經請示，可暫將此費用編入2017年出國出境預算費用。2.公務接待費預算大幅下降。2017年將繼續嚴格控制公務招待活動開支。

　　二〇一七年三月

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　　二〇一七年三月

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